万博取款待处理 (关于万博取款待处理 玩法)

万博取款待处理 是一款由珠海市翔远软件科技有限公司开发企业所得税申报，适用于新所得税《国家税务总局关于发布〈中华人民企业所得税年度纳税申报表（A类，2014年版）〉的公告》（国家税务总局公告2014年第63号）申报业务及《国家税务总局关于修改企业所得税年度纳税申报表（A类，2014年版）部分申报表的公告》（国家税务总局公告2016年第3号）。

首次使用进入登录界面时，点击[登录] 按钮。

登录成功后，再点击[广东省企业所得税申报系统]即可开始处理与企业所得税有关的申报业务。

1．初始化：

首次使用，请点击[创建企业]，录入相关初始化资料后点击[保存]即可创建企业成功。

本系统可以在一套软件中处理多家企业的申报，登陆后用新建企业按钮直接新建多家企业。

初始化项目说明：

A.[纳税人识别号]：税务登记证中所列15或18位号码。

B.[纳税人名称]：请填企业全称

C.[经营地址]：请填实际经营地址。

D.[开业日期]：请填实际开业日期（不用强制填为2012-1-1）

E.[纳税人类别]：请根据实际情况选择：居民企业（99%的企业选择此项目）、非居民企业（代表处）

F.[企业类型]：请根据实际情况选择，如果不清楚本机构所属类型，请与主管税务机关沟通核实后填列（本项选择会影响申报表样）。

G.[适用会计制度]：请根据实际情况选择（本项选择会影响部分栏目的疑点提示）。

A.[征收方式]：请根据实际情况选择（本项选择会影响申报表样），。

B.[预缴方式]：指查帐征收情况下，预缴申报表的填列方式。

C.[核定方式]：指核定征收情况下，预缴申报表的填列方式。

D.[境外所得抵扣方法]：请根据实际情况选择（本项选择会影响表六的可填列次）

E.[行业类别]：主根据实际情况选择：工业企业、其他企业。

F.[汇总企业类别]：正常选择

G.最后三项（[汇缴企业标志]、[年度就地预缴比例/税率]、[跨地区税收转移企业]），请一定要与主管税务机关沟通核实后填列。

上述项目根据征管模式等原因发生改变后，应当点击[修改企业]按钮进行修改，并会影响修改后创建的报表。

注意：本处创建的初始化信息是跟随企业保存的，并会做为此后新创建的报表的默认值。如果填写报表过程中发现初始化信息不对，请点击[设置]按钮进行修改，修改后的值仅影响当前报表。

2．创建报表：

选中某家企业，再点击[创建报表]按钮，根据提示选择需要处理的纳税申报业务，输入相关所属期等参数后，点击[完成]即可创新一个新的工作薄。

双击已创建的报表，点选中后点击[编辑报表]，即可打开对应工作薄并进行后续处理。

本系统可以在一套软件中处理多个种类及不同所属期的申报业务。

3．录入数据：

表格中为白底的单元格可输入数据，灰底部分为自动计算或不可输入。

录入数字时，请保持输入法为英文状态或半角状态，无值单元格请录0.

使用数字小键盘时，请打开数字锁定键。

数据录入过程中，系统会根据内置规则进行基本的逻辑性检查，并将疑点显示在屏幕下方，请根据提示内容及实际情况对数据做出适当调整处理，如果你确信疑点所提示的问题并不属实，也可以直接保存后并进行申报。

动态表：

部分表格中有动态行，如年报表A105070等，可以在动态行之末行点右键再选择增行或删行操作。

年度申报表建议填报顺序及选择的类型：

1、纳税人需在《企业所得税年度纳税申报表填报表单》里选择所需申报报表；需要填写的报表，在“填报”项里打勾；不需要填写的报表，在“不填报”项里打勾。加表：纳税人在填写过程中如果需要增加填写报表，可直接打开表单进行勾选，减表：纳税人在填写过程中如果需要去除已经勾选但不需要填写的报表，需要注意已选的申报表不能填写数据，直接选择不填报即可。

2、填报顺序是（附表）二级附表一级附表主表。具体填报方法是，按照主表列示顺序填报，有附表填附表，无附表直接填写。如营业税金及附加、资产减值损失、公允价值变动收益和投资收益直接在A100000表中填写；如营业收入需先填A101010表，再反映到A100000表中；如专项资产损失需先填A105091表，其反映到A105090表中，然后再反映到A105000表中，最后反映到A100000表中。

3、绝大部分企业必填表有5项，即A000000、A100000、A101010（或A101020）、A102010（或A102020）和A104000,这在软件中规定为必填表格，默认选择不能取消。常填表填写数量则因企业不同而异。如一般企业既没有享受税收优惠政策又不存在税会差异，只需再填报3张表，即A105000、A105080和A105081。如小型微利企业只需再填报4张表，即A105000、A105080、A105081和A107040。如税收业务不太复杂的高新技术企业只需再填报5张表，即A105000、A105080、A105081、A107040和A107041。

4、涉及小型微利企业的条件需要注意《企业基础信息表》102和107填写；102注册资本“单位为万元；”107从事国家非限制和禁止行业“，大部分企业应选择”是“，如果选择”否“，表示您的企业从事的行业是国家限制和禁止的，且不能享受小型微利企业所得税税收优惠。

5、软件根据逻辑关系规定选择三类表必须选择填报对应的二类表，选择二类表必须选择填报对应的一类表